抚州职业技术学院2015年部门决算

目    录

第一部分 抚州职业技术学院概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、“三公”经费支出决算表

第一部分  抚州职业技术学院概况

一、部门主要职能

1．为社会培养中、高级实用型人才。一是三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育。

2．退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。抚州职业技术学院有决算单位1个。编制人数402人。全部补助事业编制402人。实有人数647人。其中：在职人数309人、包括全部补助事业人员309人、离退休人员129人（离休人员3人、退休人员126人）、长期聘用人员209人。在校学生8032人（普通专科学生2269人、中等专业学生5763人）。

第二部分 抚州职业技术学院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计122187392.57元，其中上年结转和结余19495999.89元，较上年增长17.2 %；本年收入合计102691392.68元，较上年增长19.8%，主要原因是：总收入及本年收入增长是由于中央及省资金增长，学费收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入82288023.68元，占80.1 %；事业收入20403369.00元，占 19.9%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计122187392.57元，其中本年支出合计102841158.28元，较上年增长23.4%，主要原因是：基本建设支出和中央及省项目支出增加；年末结转和结余19346234.29元，较上年增长136.6%，主要原因是：新增中央及省项目资金增长,学费收入增长。

本年支出的具体构成为：基本支出53174129.23元，占51.7  %；项目支出49667029.05元，占48.3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为25785600元，决算数为83968881.83元，完成年初预算的325.6%，主要原因是：新增中央及省项目，学费超收和高校债务化解资金。

按经济分类科目分：工资福利支出27428987.77元，较上年增长 4.4 %，主要原因是： 人才引进。商品和服务支出9697719.98元，较上年下降48.2%，主要原因是：“三公”经费下降，物资采购下降。对个人和家庭补助支出15836345.73元，较上年增长60.2%，主要原因是：离退休人员调资及补助增加,学生奖、助学金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费9697719.98元，较上年下降 48.2 %，主要原因是：“三公”经费下降，物资采购下降。其中：办公费 134678.20元，印刷费 211075.75元，咨询费 40700.00    元，手续费420.00元，水费506200.28元，电费1256346.58元，邮电费122335.74元，取暧费1472.00元，差旅费326934.60元，维修护费359914.93元，租赁费1500.00元，会议费43183.50元，培训费155451.00元，公务接待费115755.84元，劳务费3680365.06元，委托业务费4000元，工会经费286100.00元，公务用车运行维护费307668.49元，其他交通费用600.00元，税金及附加费用58258.69元，其他商品服务支出2084759.32元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1300000元，决算数为423424.33元，完成预算的32.5%，决算数较上年下降56.4%，其中：公务接待费115755.84元，公务用车运行维护费307668.49元。

（一）公务接待费支出年初预算数为750000元，决算数为115755.84元，完成预算的15.4%，决算数较上年下降29.8%。主要原因是：严格控制接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出307668.49元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为550000元，决算数为307668.49元，完成预算55.9%，决算数较上年下降15%。主要原因是：出台管理制度，核定公车用车标准。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额11095343.60元，其中：政府采购货物支出 9647850.00 元、政府采购工程支出      1289193.60元、政府采购服务支出 158300.00元。授予中小企业合同金额     元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   元，占政府采购支出总额的   %。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆  12 辆，其中，副地级及以上领导用车 0  辆、一般公务用车11 辆、一般执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是…,单位价值200万元以上大型设备 8 台（套）。

 2015年决算附件附表（职业技术学院）(1).xls